Si se desea devolver un pago de un presupuesto o de un pedido que todavía no tiene una factura asociada, y se quiere que quede constancia tanto del pago como de la devolución, la mejor forma de proceder es realizar la devolución de forma manual, indicando el motivo para justificar esa salida de caja.
Este proceso se realiza de la siguiente manera:
1 Paso: desde la barra de tareas, entramos en sesión de ventas - entrada/salida de efectivo
2 Paso: indicar el motivo de salida, poner salida y aceptar
Para mejorar este proceso y hacerlo cada vez más sencillo y ágil, el equipo de Odoo ya está trabajando en un desarrollo específico.