Entramos en el módulo de compras
Una vez en la pantalla principal, solicitudes de presupuesto, presionamos crear
Introducimos el proveedor, referencia del albarán y artículos
Si deseamos adjuntar el albarán original, simplemente debemos hacer clic en el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, se desplegará el apartado de adjuntos. Pulsamos en "Añadir adjuntos" y seleccionamos el archivo correspondiente.
Confirmamos el pedido
Pulsamos en recibir mercancía
Validamos
Volvemos al pedido de origen
Creamos la factura
Si deseamos adjuntar la factura real, simplemente debemos hacer clic en el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, se desplegará el apartado de adjuntos. Pulsamos en "Añadir adjuntos" y seleccionamos el archivo correspondiente.
Por último, introducir la fecha de factura, número de factura externo y confirmamos
